一、财务纬度指标
维度指标是房地产企业战略目标落地的重武器，有了准确的维度指标，房地产战略才能有正确指向！
今天就给大家分享：《房地产企业198个核心考核指标》......
①主营业务利润总额
②主营业务收入
③营业费用/管理费用/财务费用
④净资产保值增值率
⑤销售额/签约额
⑥回笼资金
⑦部门预算执行差异率
⑧租金收取完成率
⑨公司预算执行差异率及预警及时性
⑩预警及时性指标
⑪营销费用达成率
⑫销售收入达成率
⑬结算收入
⑭结算收入达成率
⑮回款计划达成率
⑯销售毛利率
⑰净利润
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编号 |
F17 |
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指标名称 |
净利润 |
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指标定义 计算公式 |
本年销售净利润 |
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计分方式 |
比率法：完成基本目标得80分,完成挑战目标得100分，每增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分 |
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关键结果领域 |
销售状况 |
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指标来源 |
战略 |
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数据提供者 |
财务管理部 |
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责任岗位 |
总部、项目公司总经理/副总经理 |
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指标类型 |
定量 |
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考核周期 |
年度 |
⑱净利润增长率
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编号 |
F18 |
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指标名称 |
净利润增长率 |
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指标定义 计算公式 |
本年销售净利润/去年销售净利润×100%-1 |
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计分方式 |
比率法：完成基本目标得80分,完成挑战目标得100分，每增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分 |
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关键结果领域 |
销售状况 |
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指标来源 |
战略 |
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数据提供者 |
财务管理部 |
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责任岗位 |
总部总经理/副总经理 |
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指标类型 |
定量 |
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考核周期 |
年度 |
⑲项目地块投标中标率
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编号 |
F19 |
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指标名称 |
项目地块投标中标率 |
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指标定义 计算公式 |
投标中标次数/总投标数*100% |
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计分方式 |
比率法：完成基本目标得80分，完成挑战目标得100分，每增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分 |
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关键结果领域 |
新项目拓展 |
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指标来源 |
计划 |
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数据提供者 |
分管副总 |
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责任岗位 |
投资发展部经理 |
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指标类型 |
定量 |
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考核周期 |
第四季度 |
⑳项目获取达成率
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编号 |
F20 |
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指标名称 |
项目获取达成率 |
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指标定义 计算公式 |
实际获取项目数/计划获取项目数*100% |
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计分方式 |
比率法：完成基本目标得80分，完成挑战目标得100分，每增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分 |
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关键结果领域 |
新项目拓展 |
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指标来源 |
计划 |
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数据提供者 |
财务管理部 |
|
责任岗位 |
投资发展部经理 |
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指标类型 |
定量 |
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考核周期 |
第四季度 |
㉑本区域项目获取达成率
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编号 |
F21 |
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指标名称 |
本区域项目获取达成率 |
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指标定义 计算公式 |
实际获取项目数/计划获取项目数*100% |
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计分方式 |
比率法：完成基本目标得80分，完成挑战目标得100分，每增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分 |
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关键结果领域 |
新项目拓展 |
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指标来源 |
计划 |
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数据提供者 |
财务管理部 |
|
责任岗位 |
总部副总经理(投资)、 项目公司总经理、营销客服部经理 |
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指标类型 |
定量 |
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考核周期 |
年度 |
㉒土地储备计划完成率
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编号 |
F22 |
|
指标名称 |
土地储备计划完成率 |
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指标定义 计算公式 |
当年内新增土地可建设面积/计划新增土地可建设面积 |
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计分方式 |
比率法：完成基本目标得80分，完成挑战目标得100分，每增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分 |
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关键结果领域 |
新项目拓展 |
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指标来源 |
战略 |
|
数据提供者 |
投资发展部 |
|
责任岗位 |
总部、项目公司总经理/副总经理(投资)、投资发展部经理 |
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指标类型 |
定量 |
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考核周期 |
季度、年度 |
二、房地产客户纬度指标
①客户服务满意度（总）
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编号 |
C01 |
|
指标名称 |
客户服务满意度（总） |
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指标定义 计算公式 |
客户对公司各专业整体服务过程的满意程度(客户满意度调查) |
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计分方式 |
按照满意度调查实际得分 |
|
关键结果领域 |
客户忠诚度 |
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指标来源 |
战略 |
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数据提供者 |
客户服务部 |
|
责任岗位 |
各部门 |
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指标类型 |
定量 |
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考核周期 |
年度 |
②销售服务满意度
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编号 |
C02 |
|
指标名称 |
销售服务满意度 |
|
指标定义 计算公式 |
客户对销售服务过程的满意程度(客户满意度调查) |
|
计分方式 |
按照满意度调查实际得分 |
|
关键结果领域 |
客户忠诚度 |
|
指标来源 |
战略 |
|
数据提供者 |
客户服务部 |
|
责任岗位 |
营销客服部经理 |
|
指标类型 |
定量 |
|
考核周期 |
年度 |
③客服满意度
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编号 |
C03 |
|
指标名称 |
客服满意度 |
|
指标定义 计算公式 |
客户对客户服务过程的满意程度(客户满意度调查) |
|
计分方式 |
按照满意度调查实际得分 |
|
关键结果领域 |
客户忠诚度 |
|
指标来源 |
战略 |
|
数据提供者 |
客户服务部 |
|
责任岗位 |
营销客服部经理/客户服务部经理 |
|
指标类型 |
定量 |
|
考核周期 |
年度 |
④租户满意度
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编号 |
C04 |
|
指标名称 |
租户满意度 |
|
指标定义 计算公式 |
客户满意度调查中，租户对本资产管理部工作的满意程度 |
|
计分方式 |
按照满意度调查实际得分 |
|
关键结果领域 |
客户忠诚度 |
|
指标来源 |
战略 |
|
数据提供者 |
客户服务部 |
|
责任岗位 |
资产管理部经理 |
|
指标类型 |
定量 |
|
考核周期 |
年度 |
⑤员工满意度
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编号 |
C05 |
|
指标名称 |
员工满意度 |
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指标定义 计算公式 |
员工对公司管理、环境、企业文化、服务、学习成长等综合满意度 |
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计分方式 |
比率法：完成基本目标得80分，完成挑战目标得100分，每增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分 |
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关键结果领域 |
员工满意 |
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指标来源 |
战略 |
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数据提供者 |
人力资源部 |
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责任岗位 |
总部总经理/副总经理/人力资源部经理 /项目公司综合管理部经理 /项目公司总经理/副总经理(人力) |
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指标类型 |
定量 |
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考核周期 |
年度 |
⑥客户有效投诉数量(设计原因)
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编号 |
C06 |
|
指标名称 |
客户有效投诉数量(设计原因) |
|
指标定义 计算公式 |
当季客户针对设计原因的有效投诉总数 |
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计分方式 |
比率法：完成基本目标得80分，完成挑战目标得100分，每增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分 |
|
关键结果领域 |
产品设计 |
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指标来源 |
职责 |
|
数据提供者 |
设计分管领导 |
|
责任岗位 |
研发设计部经理/工程技术部经理 |
|
指标类型 |
定量 |
|
考核周期 |
季度 |
⑦客户有效投诉数量
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编号 |
C07 |
|
指标名称 |
客户有效投诉数量 |
|
指标定义 计算公式 |
当期各专业客户投诉的总数 |
|
计分方式 |
比率法：完成基本目标得80分，完成挑战目标得100分，每增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分 |
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关键结果领域 |
稳定的高质量、功能超越舒适 |
|
指标来源 |
战略 |
|
数据提供者 |
营销客服部 |
|
责任岗位 |
总部部门经理/项目公司部门经理 |
|
指标类型 |
定量 |
|
考核周期 |
季度、年度 |
⑧客户二次购买/推荐购买率
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编号 |
C08 |
|
指标名称 |
客户二次购买/推荐购买率 |
|
指标定义 计算公式 |
本周期业主二次购买或推荐购买的套数/本周期的销售套数 |
|
计分方式 |
比率法：完成基本目标得80分,完成挑战目标得100分，每增减(挑战目标-基本目标)/20加减2分 |
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关键结果领域 |
客户忠诚度 |
|
指标来源 |
战略 |
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数据提供者 |
营销客服部 |
|
责任岗位 |
项目公司副总经理(营销客服)、营销客服部经理 |
|
指标类型 |
定量 |
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考核周期 |
季度、年度 |
⑨客户投诉办结率（包括遗留、新增投诉）
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编号 |
C09 |
|
指标名称 |
客户投诉办结率（包括遗留、新增投诉） |
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指标定义 计算公式 |
当期新增客户投诉办结率×权重1+ 当期遗留客户投诉办结率×权重2 |
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计分方式 |
比率法：完成基本目标得80分,完成挑战目标得100分，每增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分 |
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关键结果领域 |
服务速度与质量 |
|
指标来源 |
战略 |
|
数据提供者 |
营销客服部 |
|
责任岗位 |
营销客服部经理、营销策划部经理、项目公司副总经理(营销客服)、营销客服部经理 |
|
指标类型 |
定量 |
|
考核周期 |
季度、年度 |
⑩品牌影响力
|
编号 |
C10 |
|
指标名称 |
品牌影响力 |
|
指标定义 计算公式 |
年度区域品牌价值状况 |
|
计分方式 |
按照第三方计分模型进行计分 |
|
关键结果领域 |
品牌建设状况 |
|
指标来源 |
战略 |
|
数据提供者 |
第三方调查机构 |
|
责任岗位 |
营销客服部经理 |
|
指标类型 |
定量 |
|
考核周期 |
第四季度 |
⑪当期投诉关闭率
|
编号 |
C11 |
|
指标名称 |
当期投诉关闭率 |
|
指标定义 计算公式 |
按时处理完毕的客户投诉数/总投诉数×100% |
|
计分方式 |
比率法：完成基本目标得80分,完成挑战目标得100分，每增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分 |
|
关键结果领域 |
服务速度与质量 |
|
指标来源 |
战略 |
|
数据提供者 |
营销客服部 |
|
责任岗位 |
项目公司副总经理(营销客服)、营销客服部经理 |
|
指标类型 |
定量 |
|
考核周期 |
季度 |
⑫投诉追溯率
|
编号 |
C12 |
|
指标名称 |
投诉追溯率 |
|
指标定义 计算公式 |
投诉追溯数/计划投诉追溯数 |
|
计分方式 |
比率法：完成基本目标得80分,完成挑战目标得100分，每增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分 |
|
关键结果领域 |
服务速度与质量 |
|
指标来源 |
战略 |
|
数据提供者 |
营销客服部 |
|
责任岗位 |
项目公司副总经理(营销客服)、营销客服部经理 |
|
指标类型 |
定量 |
|
考核周期 |
季度 |
⑬二次投诉率
|
编号 |
C13 |
|
指标名称 |
二次投诉率 |
|
指标定义 计算公式 |
二次投诉数量/有责投诉总数 |
|
计分方式 |
比率法：完成基本目标得80分,完成挑战目标得100分，每增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分 |
|
关键结果领域 |
服务速度与质量 |
|
指标来源 |
战略 |
|
数据提供者 |
营销客服部 |
|
责任岗位 |
项目公司副总经理(营销客服)、营销客服部经理 |
|
指标类型 |
定量 |
|
考核周期 |
季度 |
⑭维修办结率（包括遗留、新增投诉）
|
编号 |
C14 |
|
指标名称 |
维修办结率（包括遗留、新增投诉） |
|
指标定义 计算公式 |
整体维修办结率与计划办结率差异 |
|
计分方式 |
比率法：完成基本目标得80分,完成挑战目标得100分，每增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分 |
|
关键结果领域 |
服务速度与质量 |
|
指标来源 |
战略 |
|
数据提供者 |
营销客服部 |
|
责任岗位 |
工程技术部经理/营销客服部经理 |
|
指标类型 |
定量 |
|
考核周期 |
季度 |
⑮二次维修率
|
编号 |
C15 |
|
指标名称 |
二次维修率 |
|
指标定义 计算公式 |
二次维修数量/总体报修数量 |
|
计分方式 |
比率法：完成基本目标得80分,完成挑战目标得100分，每增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分 |
|
关键结果领域 |
服务速度与质量 |
|
指标来源 |
战略 |
|
数据提供者 |
营销客服部 |
|
责任岗位 |
工程技术部经理 |
|
指标类型 |
定量 |
|
考核周期 |
季度 |
⑯入会率
|
编号 |
C16 |
|
指标名称 |
入会率 |
|
指标定义 计算公式 |
当季入会数/当季实际销售签约量 |
|
计分方式 |
比率法：完成基本目标得80分,完成挑战目标得100分，每增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分 |
|
关键结果领域 |
“××”会建设状况 |
|
指标来源 |
战略 |
|
数据提供者 |
营销客服部 |
|
责任岗位 |
营销客服部经理/营销客服部经理 |
|
指标类型 |
定量 |
|
考核周期 |
季度 |
⑰业主会员销售贡献增长率
|
编号 |
C17 |
|
指标名称 |
业主会员销售贡献增长率 |
|
指标定义 计算公式 |
本年度业主或会员购买或推荐购买的套数/上年度业主或会员购买或推荐购买的套数-1 |
|
计分方式 |
比率法：完成基本目标得80分,完成挑战目标得100分，每增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分 |
|
关键结果领域 |
“××”会建设状况 |
|
指标来源 |
战略 |
|
数据提供者 |
营销策划部 |
|
责任岗位 |
营销客服部经理/营销客服部经理 |
|
指标类型 |
定量 |
|
考核周期 |
年度 |
⑱物业服务提升状况
|
编号 |
C18 |
|
指标名称 |
物业服务提升状况 |
|
指标定义 计算公式 |
考核物业公司品质提升、服务满意、物业管理规范的执行状况 |
|
计分方式 |
根据考核内容确定计分方式 |
|
关键结果领域 |
服务速度与质量 |
|
指标来源 |
计划 |
|
数据提供者 |
分管副总 |
|
责任岗位 |
营销客服部经理 |
|
指标类型 |
定性 |
|
考核周期 |
年度 |
⑲工程质量投诉率
|
编号 |
C19 |
|
指标名称 |
工程质量投诉率 |
|
指标定义 计算公式 |
工程质量有效投诉次数/客户量 |
|
计分方式 |
比率法：完成基本目标得80分,完成挑战目标得100分，每增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分 |
|
关键结果领域 |
稳定的高质量 |
|
指标来源 |
战略 |
|
数据提供者 |
营销客服部 |
|
责任岗位 |
副总经理（工程采购）/工程技术部经理 |
|
指标类型 |
定量 |
|
考核周期 |
年度 |
⑳诉讼仲裁发生率
|
编号 |
C20 |
|
指标名称 |
诉讼仲裁发生率 |
|
指标定义 计算公式 |
年度诉讼仲裁发生件数/年度诉讼仲裁控制件数×100% |
|
计分方式 |
比率法：完成基本目标得80分,完成挑战目标得100分，每增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分 |
|
关键结果领域 |
品牌建设状况 |
|
指标来源 |
职责 |
|
数据提供者 |
总经理办公室 |
|
责任岗位 |
总部、项目公司部门经理 |
|
指标类型 |
定量 |
|
考核周期 |
年度 |
㉑设计满意度
|
编号 |
C21 |
|
指标名称 |
设计满意度 |
|
指标定义 计算公式 |
客户对设计的满意度(满意度调查) |
|
计分方式 |
按照满意度调查实际得分 |
|
关键结果领域 |
产品设计 |
|
指标来源 |
职责 |
|
数据提供者 |
设计分管领导 |
|
责任岗位 |
研发设计部经理/工程技术部经理 |
|
指标类型 |
定量 |
|
考核周期 |
年度 |
三、房地产内部运营纬度指标
|
编号 |
I01 |
|
指标名称 |
公司计划管理 |
|
指标定义 计算公式 |
按时完成公司及组织各部门完成其年度计划、季度、月度计划的编制，每季按时上报季度计划总结与偏差分析、组织召开公司季度经营分析会 |
|
计分方式 |
未按时完成一次扣权重分2分，扣完为止 |
|
关键结果领域 |
公司计划管理状况 |
|
指标来源 |
职责 |
|
数据提供者 |
公司高层 |
|
责任岗位 |
项目管理部经理/项目公司行政人力副总经理/综合管理部经理 |
|
指标类型 |
定量 |
|
考核周期 |
季度 |
|
编号 |
I02 |
|
指标名称 |
计划与总结提交及时性 |
|
指标定义 计算公式 |
按时提交月/季/年工作计划与总结终稿 |
|
计分方式 |
每迟交一次扣1分，最高扣5分 |
|
关键结果领域 |
公司计划管理状况 |
|
指标来源 |
职责 |
|
数据提供者 |
项目管理部/项目公司综合管理部 |
|
责任岗位 |
总部/项目公司各部门经理 |
|
指标类型 |
定量 |
|
考核周期 |
季度 |
|
编号 |
I03 |
|
指标名称 |
审计工作完成情况 |
|
指标定义 计算公式 |
按照董事会的要求，按时，按质完成审计工作 |
|
计分方式 |
具体考核标准由董事会或董事长制定 |
|
关键结果领域 |
董事会年度重大工作完成状况 |
|
指标来源 |
计划 |
|
数据提供者 |
董事会 |
|
责任岗位 |
副总经理/审计监察部经理 |
|
指标类型 |
定量 |
|
考核周期 |
年度 |
|
编号 |
I04 |
|
指标名称 |
预算执行率 |
|
指标定义 计算公式 |
收入预算执行率×权重1+支出预算执行率×权重2 |
|
计分方式 |
比率法：完成年度基本目标得80分，完成挑战目标得100分，每增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分 |
|
关键结果领域 |
成本管理体系建设与执行状况 |
|
指标来源 |
战略 |
|
数据提供者 |
财务管理部 |
|
责任岗位 |
财务管理部经理 |
|
指标类型 |
定量 |
|
考核周期 |
季度 |
|
考核说明 |
收入和支出执行率分别计算 |
|
编号 |
I05 |
|
指标名称 |
部门资金预算编制及时性 |
|
指标定义 计算公式 |
每季末 日前提交本部门下季资金预算 |
|
计分方式 |
提交计划与提交总结分别计算，迟交按2分/天总分中予以扣除，最高扣10分 |
|
关键结果领域 |
成本管理体系建设与执行状况 |
|
指标来源 |
战略 |
|
数据提供者 |
财务管理部 |
|
责任岗位 |
总部、项目公司各部门经理 |
|
指标类型 |
定量 |
|
考核周期 |
季度 |
|
考核说明 |
部门计划和预算可考虑作为一个指标来考核 |
|
编号 |
I06 |
|
指标名称 |
资金预算执行差异率 |
|
指标定义 计算公式 |
1-（实际支出/资金预算）*100% |
|
计分方式 |
比率法：完成年度基本目标得80分，完成挑战目标得100分，每增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分 |
|
关键结果领域 |
成本管理体系建设与执行状况 |
|
指标来源 |
战略 |
|
数据提供者 |
财务管理部 |
|
责任岗位 |
总部、项目公司各部门经理 |
|
指标类型 |
定量 |
|
考核周期 |
季度 |
|
编号 |
I07 |
|
指标名称 |
预算管理 |
|
指标定义 计算公式 |
组织完成总部以及各部门年度/季度/月度财务预算的编制，并组织好年度/季度财务预算分析 |
|
计分方式 |
未按时完成年度/季度/月度财务预算，延迟一次扣0.5分；未按时完成年度/季度财务预算分析报告 ，每延迟一次扣1分 |
|
关键结果领域 |
成本管理体系建设与执行状况 |
|
指标来源 |
职责 |
|
数据提供者 |
财务管理部 |
|
责任岗位 |
副总经理（财务） |
|
指标类型 |
定量 |
|
考核周期 |
年度 |
|
编号 |
I08 |
|
指标名称 |
财务预算及时性 |
|
指标定义 计算公式 |
按时下达月/季/年动态财务预算，提交预算执行分析报告 |
|
计分方式 |
每延迟一次在总分中扣除1分 |
|
关键结果领域 |
成本管理体系建设与执行状况 |
|
指标来源 |
职责 |
|
数据提供者 |
财务分管领导 |
|
责任岗位 |
财务管理部经理 |
|
指标类型 |
定量 |
|
考核周期 |
季度 |
|
编号 |
I09 |
|
指标名称 |
银行融资及资金成本控制情况 |
|
指标定义 计算公式 |
根据公司年度融资计划，组织完成银行贷款授信、审批和放贷等业务，同时有效控制资金成本 |
|
计分方式 |
按照及时性、完成质量等进行评分，以分管领导满意为准 |
|
关键结果领域 |
资源整和与成本体系建设与执行状况 |
|
指标来源 |
战略 |
|
数据提供者 |
财务分管领导 |
|
责任岗位 |
财务管理部经理/项目公司财务部经理 |
|
指标类型 |
定量 |
|
考核周期 |
年度 |
|
编号 |
I10 |
|
指标名称 |
项目建议书会审通过率(未拓展城市) |
|
指标定义 计算公式 |
会审通过次数/总会审次数*100% |
|
计分方式 |
比率法：完成基本目标得80分，完成挑战目标得100分，每增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分 |
|
关键结果领域 |
项目前期重大工作完成状况 |
|
指标来源 |
职责 |
|
数据提供者 |
分管副总 |
|
责任岗位 |
项目管理部经理 |
|
指标类型 |
定量 |
|
考核周期 |
按照项目 |
|
编号 |
I11 |
|
指标名称 |
项目建议书会审通过率(下辖项目) |
|
指标定义 计算公式 |
会审通过次数/总会审次数*100% |
|
计分方式 |
比率法：完成基本目标得80分，完成挑战目标得100分，每增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分 |
|
关键结果领域 |
项目前期重大工作完成状况 |
|
指标来源 |
职责 |
|
数据提供者 |
投资发展部 |
|
责任岗位 |
项目公司分管副总 |
|
指标类型 |
定量 |
|
考核周期 |
季度 |
|
编号 |
I12 |
|
指标名称 |
可行性研究报告会审通过率(下辖项目) |
|
指标定义 计算公式 |
会审通过次数/总会审次数*100% |
|
计分方式 |
比率法：完成基本目标得80分，完成挑战目标得100分，每增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分 |
|
关键结果领域 |
项目前期重大工作完成状况 |
|
指标来源 |
职责 |
|
数据提供者 |
投资发展部 |
|
责任岗位 |
项目公司分管副总 |
|
指标类型 |
定量 |
|
考核周期 |
季度 |
|
编号 |
I13 |
|
指标名称 |
可行性研究报告会审通过率(未拓展城市) |
|
指标定义 计算公式 |
会审通过次数/总会审次数*100% |
|
计分方式 |
比率法：完成基本目标得80分，完成挑战目标得100分，每增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分 |
|
关键结果领域 |
项目前期重大工作完成状况 |
|
指标来源 |
职责 |
|
数据提供者 |
分管副总 |
|
责任岗位 |
投资发展部经理 |
|
指标类型 |
定量 |
|
考核周期 |
第四季度 |
|
编号 |
I14 |
|
指标名称 |
运营计划的实施监控状况 |
|
指标定义 计算公式 |
组织监控项目运营计划实施状况，对异常情况及时提醒，对计划中出现的重大问题进行协调，保证运营计划的实现 |
|
计分方式 |
未及时提醒或未主动协调，导致总体计划实施有较大偏离，出现一次扣除2分 |
|
关键结果领域 |
项目周期控制 |
|
指标来源 |
职责 |
|
数据提供者 |
分管副总 |
|
责任岗位 |
项目管理部经理 |
|
指标类型 |
定性 |
|
考核周期 |
年度 |
|
编号 |
I15 |
|
指标名称 |
项目运营实施计划及资金预算评审通过率（总体与分期） |
|
指标定义 计算公式 |
评审通过次数/总评审次数*100% |
|
计分方式 |
比率法：完成基本目标得80分，完成挑战目标得100分，每增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分 |
|
关键结果领域 |
项目周期控制 |
|
指标来源 |
职责 |
|
数据提供者 |
投资发展部 |
|
责任岗位 |
投资发展部经理 |
|
指标类型 |
定量 |
|
考核周期 |
季度 |
|
编号 |
I16 |
|
指标名称 |
项目总体土地开发及周边环境提升方案评审通过率 |
|
指标定义 计算公式 |
评审通过次数/总评审次数*100% |
|
计分方式 |
比率法：完成基本目标得80分，完成挑战目标得100分，每增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分 |
|
关键结果领域 |
项目前期重大工作完成状况 |
|
指标来源 |
职责 |
|
数据提供者 |
投资发展部 |
|
责任岗位 |
投资发展部经理 |
|
指标类型 |
定量 |
|
考核周期 |
季度 |
|
编号 |
I17 |
|
指标名称 |
前期权证办理节点计划完成率 |
|
指标定义 计算公式 |
按照项目开发节点计划完成权证办理的量/当期计划完成总量*100% |
|
计分方式 |
比率法：完成基本目标得80分，完成挑战目标得100分，每增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分 |
|
关键结果领域 |
项目前期重大工作完成状况 |
|
指标来源 |
战略 |
|
数据提供者 |
项目管理部 |
|
责任岗位 |
副总经理(项目管理)/投资发展部经理/综合管理部经理 |
|
指标类型 |
定量 |
|
考核周期 |
季度 |
|
考核说明 |
仅指建设工程规划许可证（含）之前的权证 |
|
编号 |
I18 |
|
指标名称 |
产品设计节点计划完成率 |
|
指标定义 计算公式 |
按时完成节点数/计划完成的节点数 |
|
计分方式 |
比率法：完成基本目标得80分，完成挑战目标得100分，每增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分 |
|
关键结果领域 |
项目周期控制 |
|
指标来源 |
战略 |
|
数据提供者 |
分管副总 |
|
责任岗位 |
副总经理(设计)/研发设计部经理 |
|
指标类型 |
定量 |
|
考核周期 |
年度/第四季度 |
|
编号 |
I19 |
|
指标名称 |
施工图设计计划完成率 |
|
指标定义 计算公式 |
完成的施工图设计面积/计划完成的施工图面积 |
|
计分方式 |
比率法：完成基本目标得80分,完成挑战目标得100分，每增减(挑战目标-基本目标)/20 加减1分 |
|
关键结果领域 |
项目周期控制 |
|
指标来源 |
战略 |
|
数据提供者 |
分管副总 |
|
责任岗位 |
工程技术部经理 |
|
指标类型 |
定量 |
|
考核周期 |
季度 |
|
编号 |
I20 |
|
指标名称 |
设计变更数量 |
|
指标定义 计算公式 |
每季实际设计变更量/目标值( 条/平方米)；不含设计优化类的设计变更 |
|
计分方式 |
比率法：完成基本目标得80分，完成挑战目标得100分，每增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分 |
|
关键结果领域 |
成本管理体系建设与执行状况 |
|
指标来源 |
职责 |
|
数据提供者 |
分管副总 |
|
责任岗位 |
副总经理(设计)/研发设计部经理/工程技术部经理 |
|
指标类型 |
定量 |
|
考核周期 |
年度/第四季度 |
|
编号 |
I21 |
|
指标名称 |
设计费用差异率 |
|
指标定义 计算公式 |
实际设计费用/预算费用(按照项目总体运营实施计划中的预算)-1 |
|
计分方式 |
比率法：完成基本目标得80分，完成挑战目标得100分，每增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分 |
|
关键结果领域 |
成本管理体系建设与执行状况 |
|
指标来源 |
职责 |
|
数据提供者 |
财务管理部 |
|
责任岗位 |
研发设计部经理/工程技术部经理 |
|
指标类型 |
定量 |
|
考核周期 |
季度 |
|
编号 |
I22 |
|
指标名称 |
设计合格供方库建设状况 |
|
指标定义 计算公式 |
积累设计供应商资源,建立资源库 |
|
计分方式 |
按总体推进计划确定，具体标准见考核表 |
|
关键结果领域 |
战略协作平台建设状况 |
|
指标来源 |
战略 |
|
数据提供者 |
分管副总 |
|
责任岗位 |
研发设计部经理/工程技术部经理 |
|
指标类型 |
定性 |
|
考核周期 |
季度 |
|
编号 |
I23 |
|
指标名称 |
施工工艺、标准的编制、完善情况 |
|
指标定义 计算公式 |
定期完善施工工艺、标准 |
|
计分方式 |
描述法：具体标准见考核表 |
|
关键结果领域 |
标准化管理状况 |
|
指标来源 |
计划 |
|
数据提供者 |
分管副总 |
|
责任岗位 |
项目管理部经理/工程技术部经理 |
|
指标类型 |
定性 |
|
考核周期 |
季度 |
|
编号 |
I24 |
|
指标名称 |
新技术及成果推广应用状况 |
|
指标定义 计算公式 |
按当季计划 |
|
计分方式 |
详见当季考核表 |
|
关键结果领域 |
产品创新状况 |
|
指标来源 |
战略 |
|
数据提供者 |
分管副总 |
|
责任岗位 |
研发设计部经理/项目管理部经理/工程技术部经理 |
|
指标类型 |
定量 |
|
考核周期 |
季度 |
|
考核说明 |
要求研发设计部提出新技术应用的规划与相关资源、清单 |
|
编号 |
I25 |
|
指标名称 |
总部采购率 |
|
指标定义 计算公式 |
年度材料、设备、工程类集中采购以及战略采购总金额/年度实际采购总额×100% |
|
计分方式 |
比率法：完成基本目标得80分,完成挑战目标得100分，每增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分 |
|
关键结果领域 |
战略协作平台建设状况 |
|
指标来源 |
战略 |
|
数据提供者 |
成本管理部 |
|
责任岗位 |
副总经理（采购成本）/成本管理部经理 |
|
指标类型 |
定量 |
|
考核周期 |
年度/第四季度 |
|
编号 |
I26 |
|
指标名称 |
招标采购比例 |
|
指标定义 计算公式 |
招标采购金额/总采购金额*100% |
|
计分方式 |
比率法：完成基本目标得80分，完成挑战目标得100分，每增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分 |
|
关键结果领域 |
战略协作平台建设状况 |
|
指标来源 |
职责 |
|
数据提供者 |
成本管理部 |
|
责任岗位 |
副总经理(采购)/合约审算部经理 |
|
指标类型 |
定量 |
|
考核周期 |
年度/第四季度 |
|
编号 |
I27 |
|
指标名称 |
采购计划完成情况 |
|
指标定义 计算公式 |
按照采购计划实施采购情况 |
|
计分方式 |
未及时供货,而影响工程进度一次,扣除权重分 分，扣完为止 |
|
关键结果领域 |
项目周期控制 |
|
指标来源 |
计划 |
|
数据提供者 |
分管副总 |
|
责任岗位 |
成本管理部/合约审算部经理 |
|
指标类型 |
定量 |
|
考核周期 |
季度 |
|
编号 |
I28 |
|
指标名称 |
主要材料合格率 |
|
指标定义 计算公式 |
即土建主材合格率，如钢材、混凝土、电梯、铝型材、进户门、外墙面砖等 |
|
计分方式 |
每退货一次扣权重分 分 |
|
关键结果领域 |
稳定的高质量 |
|
指标来源 |
职责 |
|
数据提供者 |
项目管理部 |
|
责任岗位 |
工程技术部经理 |
|
指标类型 |
定量 |
|
考核周期 |
季度 |
|
编号 |
I29 |
|
指标名称 |
供应商与信息库管理 |
|
指标定义 计算公式 |
每两个月发布一次价格信息,每季度编制部门简报,每半年更新一次供应商数据库 |
|
计分方式 |
不计权重,超过规定时间10个工作日未完成工作,每项扣除1分 |
|
关键结果领域 |
战略协作平台建设状况 |
|
指标来源 |
战略 |
|
数据提供者 |
工作报告 |
|
责任岗位 |
成本管理部经理/合约审算部经理 |
|
指标类型 |
定量 |
|
考核周期 |
季度 |
|
编号 |
I30 |
|
指标名称 |
项目开发关键节点计划完成率 |
|
指标定义 计算公式 |
各项目按时完成的关键节点数/周期内计划完成的总节点数 |
|
计分方式 |
比率法：完成基本目标得80分,完成挑战目标得100分，每增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分 |
|
关键结果领域 |
项目周期控制 |
|
指标来源 |
战略 |
|
数据提供者 |
项目管理部 |
|
责任岗位 |
副总经理（项目）/项目管理部经理/项目公司总经理/工程技术部经理 |
|
指标类型 |
定量 |
|
考核周期 |
年度/第四季度 |
|
考核说明 |
关键节点需要由公司项目计划管理流程制定 |
|
编号 |
I31 |
|
指标名称 |
分户验收一次合格率 |
|
指标定义 计算公式 |
分户验收一次合格数/抽查验收总数×100% |
|
计分方式 |
比率法：完成基本目标得80分,完成挑战目标得100分，每增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分 |
|
关键结果领域 |
稳定的高质量 |
|
指标来源 |
战略 |
|
数据提供者 |
营销客服部 |
|
责任岗位 |
项目管理部经理、项目公司副总经理(工程/成本等)、工程技术部经理 |
|
指标类型 |
定量 |
|
考核周期 |
按项目进展 |
|
编号 |
I32 |
|
指标名称 |
重大工程技术项目完成情况 |
|
指标定义 计算公式 |
年内重大工程技术改进项目的完成情况，包括施工工艺与标准、“四新”技术应用、质量通病防治等 |
|
计分方式 |
描述法:具体标准见考核表 |
|
关键结果领域 |
稳定的高质量 |
|
指标来源 |
战略 |
|
数据提供者 |
总经理 |
|
责任岗位 |
项目公司副总经理(工程采购成本) |
|
指标类型 |
定性 |
|
考核周期 |
年度 |
|
编号 |
I33 |
|
指标名称 |
工程质量检查一次通过率 |
|
指标定义 计算公式 |
（工程质量检查一次通过的次数/总的验收次数）×100％ |
|
计分方式 |
比率法：完成基本目标得80分,完成挑战目标得100分，每增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分 |
|
关键结果领域 |
项目管理 |
|
指标来源 |
职责 |
|
数据提供者 |
质监站 |
|
责任岗位 |
项目公司总经理/工程技术部经理 |
|
指标类型 |
定量 |
|
考核周期 |
季度 |
|
编号 |
I34 |
|
指标名称 |
现场签证率 |
|
指标定义 计算公式 |
季度实际签证量/目标值( 条/平方米)；是指非优化类的现场签证 |
|
计分方式 |
比率法：完成基本目标得80分，完成挑战目标得100分，每增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分 |
|
关键结果领域 |
产品设计 |
|
指标来源 |
职责 |
|
数据提供者 |
分管领导 |
|
责任岗位 |
项目公司工程技术部经理 |
|
指标类型 |
定性 |
|
考核周期 |
季度 |
|
编号 |
I35 |
|
指标名称 |
工程管理计划完成情况 |
|
指标定义 计算公式 |
月度工程指标检查完成率及上报情况 |
|
计分方式 |
描述法：具体标准见考核表 |
|
关键结果领域 |
项目管理 |
|
指标来源 |
职责 |
|
数据提供者 |
项目管理部 |
|
责任岗位 |
项目公司工程技术部经理 |
|
指标类型 |
定性 |
|
考核周期 |
季度 |
|
编号 |
I36 |
|
指标名称 |
合同后评估 |
|
指标定义 计算公式 |
及时进行合同后评估工作 |
|
计分方式 |
按照约定的时间考核，实际拖延天数 |
|
关键结果领域 |
资源整合 |
|
指标来源 |
职责 |
|
数据提供者 |
项目管理部 |
|
责任岗位 |
项目公司工程技术部经理 |
|
指标类型 |
定量 |
|
考核周期 |
季度 |
|
编号 |
I37 |
|
指标名称 |
协作单位管理 |
|
指标定义 计算公式 |
按照计划规定，组织每月对供应商进行评价,并协助进行年度供应商考核，完善合作单位资源库 |
|
计分方式 |
描述法：具体标准见考核表 |
|
关键结果领域 |
战略协作平台建设状况 |
|
指标来源 |
战略 |
|
数据提供者 |
部门经理 |
|
责任岗位 |
成本管理部经理/合约审算部经理 |
|
指标类型 |
定性 |
|
考核周期 |
季度 |
|
编号 |
I38 |
|
指标名称 |
成本信息化系统建设状况 |
|
指标定义 计算公式 |
按照计划规定,建立成本信息化系统,与软件公司合作完成二次开发与完善,并实施 |
|
计分方式 |
描述法：具体标准见考核表 |
|
关键结果领域 |
成本管理体系建设与执行状况 |
|
指标来源 |
战略 |
|
数据提供者 |
分管领导 |
|
责任岗位 |
成本管理部经理/合约审算部经理 |
|
指标类型 |
定性 |
|
考核周期 |
季度 |
|
编号 |
I39 |
|
指标名称 |
标准合同文本的管理状况 |
|
指标定义 计算公式 |
按计划定期维护已有的标准合同文本，组织编制新的标准合同文本 |
|
计分方式 |
描述法：详见当期考核表 |
|
关键结果领域 |
标准化管理状况 |
|
指标来源 |
战略 |
|
数据提供者 |
公司高层 |
|
责任岗位 |
成本管理部经理/合约审算部经理 |
|
指标类型 |
定性 |
|
考核周期 |
季度 |
|
编号 |
I40 |
|
指标名称 |
设计目标成本差异率 |
|
指标定义 计算公式 |
施工图预算成本/运营计划中确定的限额设计成本 |
|
计分方式 |
比率法：完成基本目标得80分，完成挑战目标得100分，每增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分 |
|
关键结果领域 |
成本管理体系建设与执行状况 |
|
指标来源 |
战略 |
|
数据提供者 |
财务管理部/成本管理部 |
|
责任岗位 |
副总经理（设计）/研发设计部经理/工程技术部经理 |
|
指标类型 |
定量 |
|
考核周期 |
年度/季度 |
|
编号 |
I41 |
|
指标名称 |
目标成本差异率 |
|
指标定义 计算公式 |
（实际成本支出/目标成本）*100%-1 |
|
计分方式 |
比率法：完成基本目标得80分,完成挑战目标得100分，每增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分 |
|
关键结果领域 |
成本管理体系建设与执行状况 |
|
指标来源 |
战略 |
|
数据提供者 |
财务管理部 |
|
责任岗位 |
副总经理/成本管理部经理/项目公司副总经理(采购成本)/合约审算部经理/工程技术部经理 |
|
指标类型 |
定量 |
|
考核周期 |
年度/第四季度 |
|
考核说明 |
根据总体项目营运计划确定的成本作为目标成本，以合同预算价作为实际成本 |
|
编号 |
I42 |
|
指标名称 |
成本动态管理控制状况 |
|
指标定义 计算公式 |
监控项目动态成本，对超出目标成本发出预警 |
|
计分方式 |
单项目动态成本超出目标成本，未及时发出预警，一次扣除权重分1分 |
|
关键结果领域 |
成本管理体系建设与执行状况 |
|
指标来源 |
战略 |
|
数据提供者 |
成本管理部/财务管理部 |
|
责任岗位 |
成本管理部经理/合约审算部经理 |
|
指标类型 |
定性 |
|
考核周期 |
季度 |
|
编号 |
I43 |
|
指标名称 |
成本模型管理 |
|
指标定义 计算公式 |
及时调整、维护、发布成本模型 |
|
计分方式 |
未按时完成，每次扣 分 |
|
关键结果领域 |
成本管理体系建设与执行状况 |
|
指标来源 |
战略 |
|
数据提供者 |
成本分管理领导 |
|
责任岗位 |
成本管理部经理/合约审算部经理 |
|
指标类型 |
定性 |
|
考核周期 |
季度 |
|
编号 |
I44 |
|
指标名称 |
动态成本管理 |
|
指标定义 计算公式 |
及时签结变更联系单或补充协议 |
|
计分方式 |
发现未及时签结现象，每出现一次，扣 分 |
|
关键结果领域 |
成本管理体系建设与执行状况 |
|
指标来源 |
战略 |
|
数据提供者 |
成本管理信息系统 |
|
责任岗位 |
合约审算部经理 |
|
指标类型 |
定量 |
|
考核周期 |
季度 |
|
考核说明 |
待成本信息系统上线后考核此指标 |
|
编号 |
I45 |
|
指标名称 |
合同管理状况 |
|
指标定义 计算公式 |
定期更新和发布标准化合同文本；及时完成重大合同的审核 |
|
计分方式 |
未按时完成，每次扣 分 |
|
关键结果领域 |
成本管理体系建设与执行状况 |
|
指标来源 |
战略 |
|
数据提供者 |
成本分管领导 |
|
责任岗位 |
成本管理部经理 |
|
指标类型 |
定性 |
|
考核周期 |
季度 |
|
编号 |
I46 |
|
指标名称 |
合同付款审核管理 |
|
指标定义 计算公式 |
审核合同实际完成工程量，按照合同付款条款审核进度款 |
|
计分方式 |
发现不匹配的支付，每次加 分；存在但未发现不匹配的支付，每次扣 分 |
|
关键结果领域 |
成本管理体系建设与执行状况 |
|
指标来源 |
职责 |
|
数据提供者 |
财务管理部 |
|
责任岗位 |
成本管理部经理/合约审算部经理 |
|
指标类型 |
定量 |
|
考核周期 |
季度 |
|
编号 |
I47 |
|
指标名称 |
预结算计划完成率 |
|
指标定义 计算公式 |
季度内按时完成的预结算金额/季度计划的总预结算金额×100% |
|
计分方式 |
比率法：完成基本目标得80分,完成挑战目标得100分，每增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分 |
|
关键结果领域 |
成本管理体系建设与执行状况 |
|
指标来源 |
战略 |
|
数据提供者 |
工作报告 |
|
责任岗位 |
成本管理部经理/合约审算部经理 |
|
指标类型 |
定量 |
|
考核周期 |
季度 |
|
编号 |
I48 |
|
指标名称 |
变更签证价格登记及时性 |
|
指标定义 计算公式 |
及时登记变更签证价格，事先约定时间要求 |
|
计分方式 |
按照拖延时间计算 |
|
关键结果领域 |
成本管理体系建设与执行状况 |
|
指标来源 |
职责 |
|
数据提供者 |
项目管理部 |
|
责任岗位 |
项目公司合约审算部经理 |
|
指标类型 |
定量 |
|
考核周期 |
季度 |
|
编号 |
I49 |
|
指标名称 |
后评估资料提交及时性 |
|
指标定义 计算公式 |
及时完成后评估工作并提交评估相关资料 |
|
计分方式 |
按照拖延时间计算 |
|
关键结果领域 |
成本管理体系建设与执行状况 |
|
指标来源 |
职责 |
|
数据提供者 |
项目管理部 |
|
责任岗位 |
项目公司合约审算部经理 |
|
指标类型 |
定量 |
|
考核周期 |
季度 |
|
编号 |
I50 |
|
指标名称 |
清单编制准确性 |
|
指标定义 计算公式 |
考核清单编制差错情况 |
|
计分方式 |
比率法：完成基本目标得80分,完成挑战目标得100分，每增减(挑战目标-基本目标)/20加减0分 |
|
关键结果领域 |
成本管理体系建设与执行状况 |
|
指标来源 |
职责 |
|
数据提供者 |
项目管理部 |
|
责任岗位 |
项目公司合约审算部经理 |
|
指标类型 |
定量 |
|
考核周期 |
季度 |
|
编号 |
I51 |
|
指标名称 |
因工程量清单编制不准确造成的变更数量 |
|
指标定义 计算公式 |
季度实际变更量/目标值( 条/平方米) |
|
计分方式 |
比率法：完成基本目标得80分,完成挑战目标得100分，每增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分 |
|
关键结果领域 |
成本管理体系建设与执行状况 |
|
指标来源 |
职责 |
|
数据提供者 |
项目管理部 |
|
责任岗位 |
项目公司合约审算部经理 |
|
指标类型 |
定量 |
|
考核周期 |
季度 |
|
编号 |
I52 |
|
指标名称 |
报建计划完成率 |
|
指标定义 计算公式 |
在具备报建条件的前提下，按时完成报建的及时性；（按时完成报建数/总数）×100％ |
|
计分方式 |
比率法：完成基本目标得80分，完成挑战目标得100分，每增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分 |
|
关键结果领域 |
工程管理 |
|
指标来源 |
职责 |
|
数据提供者 |
分管领导 |
|
责任岗位 |
项目公司综合管理部 |
|
指标类型 |
定量 |
|
考核周期 |
季度 |
|
编号 |
I53 |
|
指标名称 |
成本后评估提交及时性 |
|
指标定义 计算公式 |
以项目公司提交项目后评估完整资料的时间为准 |
|
计分方式 |
实际拖延天数 |
|
关键结果领域 |
成本管理体系建设与执行状况 |
|
指标来源 |
职责 |
|
数据提供者 |
成本分管领导 |
|
责任岗位 |
成本管理部经理/合约审算部经理 |
|
指标类型 |
定量 |
|
考核周期 |
季度 |
|
编号 |
I54 |
|
指标名称 |
营销费用效率 |
|
指标定义 计算公式 |
营销费用额/签约金额*100% |
|
计分方式 |
比率法：完成基本目标得80分,完成挑战目标得100分，每增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分 |
|
关键结果领域 |
成本管理体系建设与执行状况 |
|
指标来源 |
战略 |
|
数据提供者 |
财务管理部 |
|
责任岗位 |
营销策划部经理/营销客服部经理 |
|
指标类型 |
定量 |
|
考核周期 |
季度 |
|
编号 |
I55 |
|
指标名称 |
营销费用预算编制及时性 |
|
指标定义 计算公式 |
定期提交资金预算；以项目公司在规定时间内提交作为前提 |
|
计分方式 |
提交计划与提交总结分别计算，迟交按2分/天总分中予以扣除，最高扣10分 |
|
关键结果领域 |
成本管理体系建设与执行状况 |
|
指标来源 |
职责 |
|
数据提供者 |
财务管理部 |
|
责任岗位 |
营销策划部经理/营销客服部经理 |
|
指标类型 |
定量 |
|
考核周期 |
季度 |
|
编号 |
I56 |
|
指标名称 |
营销供方库管理 |
|
指标定义 计算公式 |
维护试行、合格、战略试行、战略营销供方库；评价现有营销供方的工作质量与服务状况，并更新相应数据库 |
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计分方式 |
描述法：详见考核表 |
|
关键结果领域 |
战略协作平台建设状况 |
|
指标来源 |
战略 |
|
数据提供者 |
营销分管领导 |
|
责任岗位 |
营销策划部经理/营销客服部经理 |
|
指标类型 |
定性 |
|
考核周期 |
季度 |
|
编号 |
I57 |
|
指标名称 |
营销报表的编制与提交状况 |
|
指标定义 计算公式 |
准确及时编制营销报表，并按时提交 |
|
计分方式 |
每延迟单项次提交，扣 分；出现重大数据错误，扣 分 |
|
关键结果领域 |
报表完成及时性与质量状况 |
|
指标来源 |
计划 |
|
数据提供者 |
分管副总/财务管理部 |
|
责任岗位 |
营销策划部经理/营销客服部经理 |
|
指标类型 |
定量 |
|
考核周期 |
季度 |
|
编号 |
I58 |
|
指标名称 |
品牌建设状况 |
|
指标定义 计算公式 |
组织开展公司杂志出版相关工作 |
|
计分方式 |
每延迟完成一次，扣除 分 |
|
关键结果领域 |
品牌建设状况 |
|
指标来源 |
战略 |
|
数据提供者 |
分管副总 |
|
责任岗位 |
营销策划部经理/营销客服部经理 |
|
指标类型 |
定量 |
|
考核周期 |
季度 |
|
编号 |
I59 |
|
指标名称 |
营销策划进度完成率 |
|
指标定义 计算公式 |
按898路线图完成方案数/应完成的总方案数 |
|
计分方式 |
比率法：完成基本目标得80分,完成挑战目标得100分，每增减(挑战目标-基本目标)/20加减2分 |
|
关键结果领域 |
项目周期控制 |
|
指标来源 |
计划 |
|
数据提供者 |
分管副总 |
|
责任岗位 |
营销客服部 |
|
指标类型 |
定量 |
|
考核周期 |
季度 |
|
编号 |
I60 |
|
指标名称 |
租赁市场调研报告提交及时性 |
|
指标定义 计算公式 |
及时编制报告，并按时提交 |
|
计分方式 |
每延迟单项次提交，扣 分；出现重大数据错误，扣 分 |
|
关键结果领域 |
知识管理 |
|
指标来源 |
职责 |
|
数据提供者 |
分管副总 |
|
责任岗位 |
资产管理部经理 |
|
指标类型 |
定量 |
|
考核周期 |
季度 |
|
编号 |
I61 |
|
指标名称 |
出租计划完成率 |
|
指标定义 计算公式 |
（实际出租面积/计划出租面积）*100% |
|
计分方式 |
比率法：完成年度基本目标得80分，完成挑战目标得100分 |
|
关键结果领域 |
资产经营管理 |
|
指标来源 |
职责 |
|
数据提供者 |
分管副总 |
|
责任岗位 |
资产管理部经理 |
|
指标类型 |
定量 |
|
考核周期 |
季度 |
|
编号 |
I62 |
|
指标名称 |
装修管理引起公司资产损失 |
|
指标定义 计算公式 |
由于本部门装修管理造成公司资产损失 |
|
计分方式 |
按照损失金额以及造成不良影响的严重程度给予评分 |
|
关键结果领域 |
资产管理 |
|
指标来源 |
职责 |
|
数据提供者 |
分管副总 |
|
责任岗位 |
资产管理部经理 |
|
指标类型 |
定性 |
|
考核周期 |
季度 |
|
编号 |
I63 |
|
指标名称 |
销售计划达成率 |
|
指标定义 计算公式 |
销售收入达成率×权重1 + 销售收入达成率/销售面积达成率×权重2 |
|
计分方式 |
比率法：完成基本目标得80分,完成挑战目标得100分，每增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分 |
|
关键结果领域 |
销售计划的完成情况 |
|
指标来源 |
计划 |
|
数据提供者 |
财务管理部 |
|
责任岗位 |
总经理/项目公司营销客服部经理 |
|
指标类型 |
定量 |
|
考核周期 |
年度 |
|
编号 |
I64 |
|
指标名称 |
计划与绩效管理 |
|
指标定义 计算公式 |
审核下一年度绩效方案修正方案；指导公司战略地图的分解；审核公司、部门的年度绩效计划；并出面解决计划与绩效管理中出现的重大问题。 |
|
计分方式 |
具体完成时间要求见公司各期的重点工作计划；未按照计划完成相关工作，每延迟一项2分 |
|
关键结果领域 |
工作完成的及时性与质量状况 |
|
指标来源 |
计划 |
|
数据提供者 |
总经理/分管副总/项目管理部 |
|
责任岗位 |
副总经理(计划/人力)/项目管理部经理/项目公司综合管理部经理 |
|
指标类型 |
定量 |
|
考核周期 |
年度 |
|
编号 |
I65 |
|
指标名称 |
人力资源成本差异率 |
|
指标定义 计算公式 |
（实际人力资源成本/预算人力资源成本）*100% -1 |
|
计分方式 |
比率法：完成基本目标得80分，完成挑战目标得100分，每增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分 |
|
关键结果领域 |
成本管理体系建设与执行状况 |
|
指标来源 |
职责 |
|
数据提供者 |
财务管理部/人力资源部 |
|
责任岗位 |
副总经理(人力)/人力资源部经理/项目公司综合管理部经理 |
|
指标类型 |
定量 |
|
考核周期 |
年度 |
|
编号 |
I66 |
|
指标名称 |
景观规划设计完成率 |
|
指标定义 计算公式 |
实际完成景观设计时间/计划完成时间 |
|
计分方式 |
比率法：完成基本目标得80分，完成挑战目标得100分，每增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分 |
|
关键结果领域 |
项目管理 |
|
指标来源 |
计划 |
|
数据提供者 |
设计分管领导 |
|
责任岗位 |
研发设计部负责人 |
|
指标类型 |
定量 |
|
考核周期 |
年度 |
|
编号 |
I67 |
|
指标名称 |
推进和优化流程管理 |
|
指标定义 计算公式 |
推进和优化公司各专业相关流程 |
|
计分方式 |
描述法：具体标准见考核表 |
|
关键结果领域 |
学习成长 |
|
指标来源 |
职责 |
|
数据提供者 |
分管领导 |
|
责任岗位 |
项目管理部负责人 |
|
指标类型 |
定性 |
|
考核周期 |
年度 |
|
编号 |
I68 |
|
指标名称 |
战略规划完成情况 |
|
指标定义 计算公式 |
定期及时提交；保证信息完整、规划合理 |
|
计分方式 |
分管领导对规划方案满意 |
|
关键结果领域 |
战略管理 |
|
指标来源 |
计划 |
|
数据提供者 |
分管领导 |
|
责任岗位 |
投资发展部经理 |
|
指标类型 |
定性 |
|
考核周期 |
年度 |
|
编号 |
I69 |
|
指标名称 |
产品规划方案完成情况 |
|
指标定义 计算公式 |
定期及时提交；保证信息完整、规划合理 |
|
计分方式 |
分管领导对规划方案满意 |
|
关键结果领域 |
产品规划 |
|
指标来源 |
计划 |
|
数据提供者 |
分管领导 |
|
责任岗位 |
投资发展部经理 |
|
指标类型 |
定性 |
|
考核周期 |
年度 |
|
编号 |
I70 |
|
指标名称 |
未开项目成本降低率 |
|
指标定义 计算公式 |
实际降低成本/计划降低成本 |
|
计分方式 |
比率法：完成基本目标得80分,完成挑战目标得100分，每增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分 |
|
关键结果领域 |
成本控制 |
|
指标来源 |
职责 |
|
数据提供者 |
分管领导 |
|
责任岗位 |
投资发展部经理 |
|
指标类型 |
定量 |
|
考核周期 |
年度 |
湘公网安备43011102000873号
